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审计局2018年年度部门决算

来源:作家:发布工夫:2019年08月21日 浏览次数: 次 [字体: ]

 

第一部分  审计局概况

一、主要职能

 

二、部门基本状况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户办理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费状况表

第三部分  2018年度部门决算状况说明

一、收入决算状况说明

二、支出决算状况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明

第四部分  其他主要事项及相关口径状况说明

一、机关运行经费支出状况

二、国有资产占用状况

三、采购支出状况

四、部门绩效自评状况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标办理

(四)2018部门全体支出绩效自评报告

(五)部门全体支出绩效自评表

五、其他主要事项状况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.主要职能

(1)主管888真人官网审计义务,按照国家和上级审计机关的有关审计法规和义务方针、政策制定并组织施行审计义务展开计划和年度审计计划,指点和监视各部门、单位的内部审计业务,指点、监视和办理社会审计业务。

(2)依法审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决议或向有关主管机关提来由理处罚的建议:

①本级预算施行状况和其他财政收支,级各部门预算的施行状况、决算和其他财政收支。

②乡(镇)预算的施行状况、决算和其他财政收支、中央、省财政搬动支付资金。

③使用财政资金的事业单位和社会团体的财政财政收支。

④投资和以投资为主的配备项目标预算施行状况和决算。

⑤上级授权的国有企业、金融机构和本国有或国有控股企业的资产、负债和损益。

⑥部门办理及其受委托办理的社会包管基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财政收支。

⑦上级授权审计国际组织、国际金融机构和外国援助、贷款、赔款项目和项目施行单位的财政收支。

⑧部分部门、企事业单位经济行为的绩效举办审计评价。

⑨执法、行政法规规矩应由审计局审计的其他事项。

(3)按规矩对管领导干部及依法属于审计局审计监视对象的其他单位主要负责人施行经济责任审计。

(4)组织施行对国家和省、州财经执法、法规、规章、政策和宏观调控措施施行状况、财政预算办理或国有资产办理使用等与级财政收支有关的特定事项举办专项审计调查。

(5)依法反省审计决议施行状况,催促、改正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决议提请行政复议、行政诉讼或裁决中的有关事项。辅佐配合有关部门查处相关重大案件。

(6)承办、和上级审计机关交办的其他审计事项。

(7)组织888真人官网审计职员的业务培训和业务测验、稽核义务。

(二)2018年度重点义务义务介绍

全年共结束共结束审计项目40个,竣工决算13个,拦标价4个,预算施行8个,决算草案编制审计5,经济责任审计4个,跟踪审计1个,新闻体系审计1个,自然资产资源办理责任审计1个,专项资金2个,审计调查1项,出具审计报告44篇,提出审计建议77条,采纳72条,非金额计量问题48个。共查出问题金额30709.08万元,其中:违规金额19013.44万元,办理不标准金额11695.04万元,审计处理处罚28946.32万元,其中:应上缴财政917.87万元,已上缴级财政911.91万元,应镌汰财政拨款或补贴959.01万元,已镌汰财政拨款或补贴959.01万元,应归还原渠道资金 17166.85万元,已归还原资金渠道10975.33万元,应缴纳其他资金39.99万元(少计少缴税费及未收水资源费),已缴纳其他资金6.91万元,应调账处理9862.58万元,已调账处理6849.78万元。核减工程造价959.01万元;结束2017年包管性住房跟踪审计,促进出台《清理违规入住包管性住房方法》,进一步标准包管性住房的后续办理义务,充分发扬包管性住房在民生程中的惠民利民作用。

二、部门基本状况

(一)部门决算单位构成

纳入审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法办理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.审计局

(二)部门职员和车辆的编制及实有状况

审计局2018年末实有职员编制21人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制10人(含参公办理事业编制0人);在职在编实有行政职员10人(含行政工勤职员1人),事业职员7人(含参公办理事业职员0人)。

离退休职员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018 年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算状况说明

一、收入决算状况说明

审计局2018年度收入合计414.35万元。其中:财政拨款收入380.31万元,占总收入的91%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入34.04万元,占总收入的9%。与上年对比财政拨款收入增加88.16万元,增加30.35%,主要原因剖析2018年度单位职员增加及工资增资,加之去年级部分收入纳入经费收支差额表,今年级收入纳入决算报表,导致收入较去年增加较大。

二、支出决算状况说明

审计局2018年度支出合计416.62万元。其中:基本支出265.87万元,占总支出的63%;项目支出150.75万元,占总支出的37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,支出增加76.01万元,增加22.32%,主要原因剖析2018年度单位职员增加及工资增资,加之去年级支出纳入经费收支差额表,今年级支出纳入决算报表,导致支出较去年增加较大。

(一)基本支出状况

2018年度用于包管审计局、下属事业单位等机构平常运转的日常支出265.87万元。与上年对比增加56.13万元,增加26.76%主要原因剖析2018年单位职员增加工资增资以及审计项目增加,导致日常支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等职员经费支出占基本支出的89.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91%。

(二)项目支出状况

2018年度用于包管审计局、下属事业单位等机构为结束特定的行政义务义务或事业展开目标,用于专项业务义务的经费支出150.75万元。与上年对比增加19.87万元,增加15.18%,主要原因剖析2017年项目支出纳入经费收支差额表,今年级项目支出纳入决算报表,导致支出较去年有所增加。详细项目开支及睁开义务状况:全年共结束共结束审计项目40个,竣工决算13个,拦标价4个,预算施行8个,决算草案编制审计5,经济责任审计4个,跟踪审计1个,新闻体系审计1个,自然资产资源办理责任审计1个,专项资金2个,审计调查1项,出具审计报告44篇,提出审计建议77条,采纳72条,非金额计量问题48个。共查出问题金额30709.08万元,其中:违规金额19013.44万元,办理不标准金额11695.04万元,审计处理处罚28946.32万元,其中:应上缴财政917.87万元,已上缴级财政911.91万元,应镌汰财政拨款或补贴959.01万元,已镌汰财政拨款或补贴959.01万元,应归还原渠道资金 17166.85万元,已归还原资金渠道10975.33万元,应缴纳其他资金39.99万元(少计少缴税费及未收水资源费),已缴纳其他资金6.91万元,应调账处理9862.58万元,已调账处理6849.78万元。核减工程造价959.01万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体状况

审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出390.91万元,占本年支出合计的93.83%。与上年对比增加55.3万元,增加16.48%,主要原因剖析2018年度单位职员增加及工资增资,加之去年级支出纳入经费收支差额表,今年级支出纳入决算报表,导致一般公共预算财政拨款支出较去年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算详细状况

1.一般公共效劳(类)支出362.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于主要用于行政运行123.27万元,一般办理行政事务27.27万元,审计业务113.98万元,新闻化配备2.5万元,事业运行88.41万元,其他审计事务7万元,其他财政事务支出0.5万元

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共平安(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会包管和就业(类)支出23.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及离退休公用经费支出;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出9.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位干部职工医疗保险费支出;

7.住房包管(类)支出20.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于单位部分公积金缴纳支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体状况

审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.13万元,支出决算为6.25万元,结束预算的87.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,结束预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元,结束预算的82.86%;公务接待费支出决算为3万元,结束预算的93.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:按照中央八项规矩精神,单位严控“三公”经费支出,使“三公”经费较上年有所镌汰

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年镌汰0.39万元,下降5.8%。其中:因公出国(境)费支出决算镌汰0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增镌汰0.37万元,下降10.18%;公务接待费支出决算镌汰0.02万元,下降0.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算镌汰的主要原因:按照中央八项规矩精神,单位严控“三公”经费支出,使“三公”经费较上年有所镌汰

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算详细状况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,占51.84%;公务接待费支出3万元,占48.16%。详细状况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中:

国内接待费支出3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待93批次(其中:外事接待0批次),接待人次651人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级反省等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他主要事项及相关口径状况说明

一、机关运行经费支出状况

审计局2018年机关运行经费支出29.01万元,与上年对比增加0.94万元,增加3.34%主要原因剖析2018年加入审计业务人数增加,导致支出有所增加。部门机关运行经费主要用于包管单位运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用

二、国有资产占用状况

截至20181231日,审计局资产总额437.67万元,其中,活动资产29.98万元,固定资产402.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4.88万元,其他资产0万元(详细实质详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.8万元,其中固定资产增加18.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值294.94万元;处置车辆0辆,账面原值25.83万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用状况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

 

项目

行次

资产总额

活动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

437.67

29.98

402.81

294.94

25.83

0

82.03

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=活动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、采购支出状况

2018年度,部门采购支出总额4.6万元,其中:采购货物支出4.6万元;采购工程支出0万元;采购效劳支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占采购支出总额的0%。

、其他主要事项状况说明

1.2018年度888真人平台审计局“其他收入”共计34.05万元,按支出功用分类:2010699 其他财政事务支出0.5万元,“2010801 行政运行”12010804 审计业务30万元。按资金来源分类:本级横向拨款2万元,本级拨款32.05万元。

2.2018年年末结转和结余,888真人平台审计局未出现负数。

3.“支出决算明细表”中,888真人平台审计局不存在转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出

4.“项目支出决算明细表”中,888真人平台审计局未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的状况。

5.2018年度,888真人平台审计局无财政专户办理资金收入支出状况。

6.2018年度,审计局发生采购支出46000,办公设备购置46000

7.其他需要说明的问题

、相关口径说明

(一)基本支出中职员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和效劳支出、资本性支出等职员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法办理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算办理有关规矩,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位义务职员公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规矩保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、平安奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规矩开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门获得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指单位以前年度尚未结束、结转到本年按有关规矩继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规矩结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为包管其机构平常运转、结束日常工作义务而发生的职员支出和公用支出。

      5.项目支出:指单位为结束特定行政义务和事业展开目标在基本支出除外所发生的支出。

    6. “三公”经费:纳入财政预决算办理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关保持运转或 结束特定义务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、平安奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规矩开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:指为包管行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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